學(xué)校內(nèi)部審計報告

　　為加強學(xué)校會計基礎(chǔ)規(guī)范，充分發(fā)揮對財務(wù)的管理和監(jiān)督的作用，使之為學(xué)校教育、教學(xué)服務(wù)，由學(xué)校校長、副校長、總務(wù)主任、工會成員組成財經(jīng)審計領(lǐng)導(dǎo)小組，特對學(xué)校2010年上半年的會計工作規(guī)范和財務(wù)收支情況進行審計。

　　一、參會人員：學(xué)校校長、副校長、總務(wù)主任、財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、財務(wù)人員。

　　二、審計時間： 20xx 年 7 月 7 日。

　　三、審計地點： 學(xué)校財務(wù)室

　　四、審計內(nèi)容： 20xx年 1 月 1 日至 20xx年 6 月 30 日學(xué)校財務(wù)收支情況。

　　五、審計結(jié)果：(附2010年上半年教育經(jīng)費報表)

　　經(jīng)查學(xué)校所有收入均入賬,所有票據(jù)完備、規(guī)范、手續(xù)齊備、各項目清楚，合乎財經(jīng)制度，財務(wù)管理規(guī)范。

　　建議：

　　1、報賬的程序應(yīng)該是:先到會計處領(lǐng)取報銷憑證,由財務(wù)室指導(dǎo)報賬,然后到主管部門簽字,再到財務(wù)室審核,之后校長簽字報銷。

　　2、財務(wù)主管制定相應(yīng)制度告知。

　　3、出差以舟車途補實際計算。

　　4、外出辦事不能隨隨便便用餐。

　　六、參會人員簽字：

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