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物業(yè)公司內(nèi)部審計報告
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物業(yè)公司內(nèi)部審計報告
審核日期:
20xx年x月x日—12月x日
審核目的：
評價本公司建立的一體化管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度確認(rèn)所實施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性和充分性發(fā)現(xiàn)不符合項及時采取糾正措施以保證一體化管理體系有效運(yùn)行。
審核范圍：
公司最高管理層、體系管理辦公室、熱力保障部、動力保障部、教學(xué)物業(yè)部、住宅物業(yè)部、綠化保潔部、工程部等物業(yè)管理活動。
審核依據(jù)：
1、GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T2400120xxidtISO14001:20xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》
2、本中心公司制定的體系文件《一體化管理手冊》《程序文件匯編》以及各部門制定的第三層次文件或作業(yè)指導(dǎo)書
3、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 審核組組員 略 審核情況綜述: 本次審核共審核七個部門及最高管理層開出不符合報告7項均為一般不符合項觀察項8項。
審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題為
1、《年度培訓(xùn)計劃》中有的培訓(xùn)項目未能出示培訓(xùn)記錄也未予以說明未完成原因。
2、在與保衛(wèi)處等甲方單位的溝通中未能出示或保存甲方單位的簽收記錄。
3、對《合格供方評價表》中的供方“北京宏兆達(dá)電器有限公司”進(jìn)行20xx年復(fù)評時無重新評價準(zhǔn)則。
4、某些運(yùn)行崗位無專人負(fù)責(zé)對消防設(shè)施的日常維護(hù)與檢查。
5、有些部門不能體現(xiàn)對上級下發(fā)文件的控制狀況。
6、《受控文件清單》中的“版本/修訂號”不能顯示部門文件的真實修訂狀況。
7、《記錄清單》中填寫崗位與保存崗位完全一致但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有些記錄的保存崗位與清單中的規(guī)定不符。
8、現(xiàn)場記錄均有簽字不全、漏簽等現(xiàn)象。
9、部門文件“目錄”中的附表還存在已廢止的表格名稱。 關(guān)閉不符合項的時間和方式受審核部門在15天內(nèi)關(guān)閉不符合項并報體系管理辦公室由體系管理辦公室安排審核員進(jìn)行跟蹤驗證。 審核報告發(fā)放范圍各受審核部門。 對體系運(yùn)行的總體評價 20xx年一體化管理體系的運(yùn)行總體評價是有效的、適宜的。通過此次內(nèi)部審核我們認(rèn)為 最高管理者能夠并帶領(lǐng)員工對滿足顧客和法規(guī)要求的重要性具有明確認(rèn)識能夠履行其管理承諾管理職責(zé)明確重視并參與管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進(jìn)活動 管理者代表具有良好的顧客意識和戰(zhàn)略意識在各項管理活動中能夠嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置基本合理管理職責(zé)基本明確能夠通過月度檢查、內(nèi)部審核、管理評審、顧客滿意度調(diào)查、糾正和預(yù)防措施等活動推動體系的持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是我們永恒的目標(biāo)。
根據(jù)此次內(nèi)審以及本年度月度檢查所發(fā)現(xiàn)的問題我們提出如下改進(jìn)建議
1、相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化策劃工作并注重策劃后形成文件的完整性。同時加強(qiáng)既定文件的執(zhí)行力度。
2、對不合格品控制要按照相關(guān)程序予以處理要能夠會同責(zé)任人進(jìn)行不合格品的原因分析制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。
3、應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)、外部溝通的有效證據(jù)的收集和管理使相關(guān)的活動具有可追溯性。 各部門對此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題要制定有效的糾正措施并實施同時針對存在的問題還要舉一反三進(jìn)行整改防止類似的不合格再發(fā)生。 內(nèi)部審核結(jié)論 通過審核認(rèn)為20xx年公司一體化管理體系運(yùn)行能夠和日常管理緊密結(jié)合促進(jìn)了各項管理更加規(guī)范、有序、完善運(yùn)行有效符合公司實際和GB/T19001—20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。 公司三標(biāo)一體化管理體系運(yùn)行正常。
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