內業(yè)資料自查報告范本

　　應公司文件要求我項目監(jiān)理部已進行項目內業(yè)資料的自查、自糾工作。自查結果如下：

　　1）未設立監(jiān)理項目文件柜，已建立檔案盒未使用公司標志分類，內業(yè)資料分類專業(yè)存放保管。

　　2）監(jiān)理工作指導性文件，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、旁站方案、安全方案等符合工程特點且具有針對性，已經編制未經審批。

　　3）施工指導性文件，施工組織設計/(專項)施工方案報審、季節(jié)施工方案、應急預案已經專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師的審查和簽認。

　　4）資質資格文件管理工作，監(jiān)理機構已存放有公司營業(yè)執(zhí)照、資質證書、項目成立文件、總監(jiān)任命書，各級人員的證書復印件。

　　5）“三控”工作資料：工程開工報審、進度控制計劃，監(jiān)理簽認符合工程實際情況；工程進度款未超額支付；已嚴格按照旁站方案進行旁站，旁站記錄齊全；工程定位放線記錄、監(jiān)理復核記錄、原材料進場報驗、隱蔽工程驗收記錄、分部/分項驗收記錄、質量評估報告等資料審核、簽認是否和工程實際同步。

　　6）安全管理工作：項目部已配備必備的安全防護用品、且安全監(jiān)理方案、安全監(jiān)理日記、監(jiān)理月報中有對安全監(jiān)理工作的匯述。

　　7）監(jiān)理報告、指令管理工作：監(jiān)理月報每月及時編制并按要求上報各方；個別監(jiān)理通知單未閉合，正在積極完善中；監(jiān)理日志記錄及時、完整。

　　三門峽陜縣申家窯金礦尾礦庫項目監(jiān)理部

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