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關(guān)于財(cái)政局預(yù)算科年度的工作總結(jié)及次年工作思路
20xx年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)施積極的財(cái)政政策，大力培養(yǎng)財(cái)源稅源，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持發(fā)展是硬道理，全面支持市八大重大工程建設(shè)；堅(jiān)持民生優(yōu)先，確保重大政策落實(shí)和法定支出需要；堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算；堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，增強(qiáng)財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。
一、20xx年預(yù)算工作總結(jié)
為確保20xx年預(yù)算圓滿實(shí)現(xiàn)，一年來(lái)，我們按照市委、市政府確立的目標(biāo)任務(wù)，圍繞上述指導(dǎo)思想和局黨組的統(tǒng)一部署，重點(diǎn)做好了以下工作：
一是加強(qiáng)財(cái)政收支預(yù)算管理。認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策以及市委、市政府對(duì)財(cái)政預(yù)算工作的要求，按照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、留有余地的原則，科學(xué)合理編制20xx年財(cái)政收支預(yù)算。
一是科學(xué)編制收入預(yù)算。圍繞20xx年財(cái)政收入目標(biāo)，及時(shí)分解落實(shí)收入任務(wù)，完善收入增長(zhǎng)考核和激勵(lì)機(jī)制。細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制完整性，按政策將按預(yù)算外資金管理的收入(不含部分教育收費(fèi))全部納入預(yù)算管理。20xx年全口徑財(cái)政收入預(yù)算任務(wù)18.73億元，同比增長(zhǎng)16%,地方一般預(yù)算收入任務(wù)8.39億元，同比增長(zhǎng)16%。
二是從緊安排支出預(yù)算。堅(jiān)持有保有壓，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，在確保各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)先安排好教育支出，加大“三農(nóng)”投入，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房建設(shè)等政策性支出需要。
三是堅(jiān)決壓縮一般性支出。繼續(xù)按照中央和省里的有關(guān)政策規(guī)定和工作要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)規(guī)模，通過(guò)控制和壓縮各類消耗性支出，集中財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
二是繼續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算改革。按照構(gòu)建和諧社會(huì)和完善公共財(cái)政體制的要求，不斷完善部門預(yù)算編制機(jī)制，深化部門預(yù)算改革，全面保障各部門行使公共職能，實(shí)現(xiàn)市委、市政府確定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
一是進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制。加強(qiáng)非稅收入納入預(yù)算管理后支出的規(guī)范編制。
二是進(jìn)一步完善部門預(yù)算編制方法。建立健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證部門履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。
三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金整合力度。分類型、分部門整合項(xiàng)目資金，提高財(cái)政資金使用效益，集中財(cái)力辦大事。在2011年104家預(yù)算單位的基礎(chǔ)上，加上新獨(dú)立核算的行政服務(wù)中心和下劃地方管理的藥監(jiān)局，全市106家一級(jí)預(yù)算單位全面實(shí)行部門預(yù)算。
三是加快推進(jìn)財(cái)政體制改革。按照省政府《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整和完善分稅制財(cái)政管理體制的決定》，認(rèn)真研究新一輪省對(duì)縣財(cái)政體制的特點(diǎn)，分析對(duì)縣市財(cái)政利弊影響，合理規(guī)避，力求縣級(jí)財(cái)力最大化。加大專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，增強(qiáng)地方可用財(cái)力，合理安排預(yù)算，保障市直機(jī)關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府實(shí)施公共管理、提供基本公共服務(wù)以及落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)民生政策的基本財(cái)力需要，實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的目標(biāo)。再是制定我市新一輪鎮(zhèn)處財(cái)政體制實(shí)施辦法。針對(duì)上一輪鎮(zhèn)處財(cái)政體制已屆滿的情況，為了進(jìn)一步理順市、鎮(zhèn)處財(cái)政分配關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)處發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源和增收節(jié)支的積極性，召集各鎮(zhèn)處黨政負(fù)責(zé)人和財(cái)政所主任進(jìn)行座談?dòng)懻摚髑蠖喾揭庖�，研究制訂了我�?0xx—2016年鎮(zhèn)處財(cái)政體制實(shí)施辦法。新一輪鎮(zhèn)處財(cái)政體制，進(jìn)一步增加了鎮(zhèn)處財(cái)力和活力，有效緩解了鎮(zhèn)村困難，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
四是穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算信息公開工作。按照中央和省委、市人大、市政府的要求，建立和完善預(yù)算信息公開制度。一是繼續(xù)做好政府預(yù)算信息公開工作。將本級(jí)人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算和決算報(bào)告主動(dòng)向社會(huì)公開。二是推進(jìn)部門預(yù)算信息公開工作。以部門(單位)為責(zé)任主體，通過(guò)財(cái)政與編制政務(wù)公開網(wǎng)站主動(dòng)向社會(huì)公開部門預(yù)算。三是為涉及民生財(cái)政專項(xiàng)資金的公開工作做好服務(wù)工作。我們及時(shí)提供各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、“三農(nóng)”、保障性住房等涉及民生的重大財(cái)政專項(xiàng)支出的管理辦法、分配因素、文件依據(jù)等，積極配合相關(guān)業(yè)務(wù)科室，納入財(cái)政與編制政務(wù)公開范圍及時(shí)予以公開，廣泛接受監(jiān)督。
五是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。
一是加強(qiáng)收入組織協(xié)調(diào)和預(yù)算執(zhí)行分析。完善收入增長(zhǎng)考核和激勵(lì)機(jī)制，及時(shí)將各項(xiàng)收入任務(wù)落實(shí)分解到各單位、各部門以及各鎮(zhèn)處，配合征收部門加強(qiáng)收入征管，確保依法征收、應(yīng)收盡收。按時(shí)向省廳報(bào)送我市預(yù)算管理信息，每月對(duì)我市收支完成情況進(jìn)行對(duì)比分析，密切關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，及時(shí)提出加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的合理化建議。
二是進(jìn)一步完善稅收獎(jiǎng)勵(lì)政策。為了進(jìn)一步培植財(cái)源，培育新興產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)稅收征管，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，我們積極向市領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，出臺(tái)了《關(guān)于總部貿(mào)易型企業(yè)及跨區(qū)域稅收征管若干意見的函》（武財(cái)函發(fā)[20xx]57號(hào)）文件。
三是做實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)工作。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算指標(biāo)管理，規(guī)范預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的辦理程序，繼續(xù)完善行政事業(yè)單位財(cái)政撥款(補(bǔ)助)人員信息庫(kù)管理，科學(xué)核定各預(yù)算單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和相關(guān)政策實(shí)施提供依據(jù)。
六是配合做好預(yù)算監(jiān)督和審計(jì)工作。
一是依法向人大報(bào)告財(cái)政預(yù)決算，自覺接受人大的監(jiān)督，提高預(yù)算透明度。
二是搞好組織協(xié)調(diào)，配合審計(jì)部門做好預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、政府性債務(wù)審計(jì)、重點(diǎn)專項(xiàng)資金審計(jì)工作，銜接有關(guān)方面做好審計(jì)整改工作。
三是認(rèn)真貫徹落實(shí)人大審查決定和審計(jì)部門的審計(jì)建議，完善相關(guān)預(yù)算管理制度和辦法，不斷提高財(cái)政預(yù)算管理水平。
四是做好人大、政協(xié)的建議提案答復(fù)辦理工作，從構(gòu)建和諧社會(huì)的高度出發(fā)，集中精力，狠抓落實(shí)，實(shí)現(xiàn)見面率、規(guī)范率、滿意率均達(dá)到100%，并將函復(fù)件發(fā)送至相關(guān)的每一位人大代表和政協(xié)委員手中。
七是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。為規(guī)范和加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署和安排，結(jié)合我市的工作實(shí)際，經(jīng)過(guò)精心準(zhǔn)備和各部門的積極協(xié)作配合，全市有發(fā)生政府性債務(wù)的行政事業(yè)單位和投融資平臺(tái)已全部安裝債務(wù)統(tǒng)計(jì)軟件，系統(tǒng)順利運(yùn)行并通過(guò)省財(cái)政廳的驗(yàn)收，20xx年度一、二、三季度債務(wù)報(bào)表編報(bào)工作也順利按時(shí)完成。通過(guò)債務(wù)統(tǒng)計(jì)軟件，我們對(duì)市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政部門及有關(guān)單位的政府性債務(wù)，在余額變化、債務(wù)舉借、資金使用、還本付息、會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)分析等各環(huán)節(jié)進(jìn)行全程管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化了政府性債務(wù)日常管理和總量控制，全面防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
八是切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。
一是加強(qiáng)理論、政策和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高干部素質(zhì)。有計(jì)劃、有組織地開展各類學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，扎實(shí)開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動(dòng)和黨建工作主題實(shí)踐活動(dòng)，提高干部綜合素質(zhì)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和奉獻(xiàn)精神。
二是組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和專題調(diào)研活動(dòng)。根據(jù)預(yù)算管理工作實(shí)際需要，不定期舉辦財(cái)政預(yù)算管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織開展財(cái)政管理體制、部門預(yù)算改革、預(yù)算管理制度創(chuàng)新等方面專題調(diào)研活動(dòng)，提高預(yù)算干部隊(duì)伍的政策理論和業(yè)務(wù)工作水平。
二、20xx年預(yù)算工作思路
20xx年是貫徹落實(shí)黨的“十八大”和省第十次黨代表大會(huì)各項(xiàng)部署的第一年，也是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。編制好明年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于進(jìn)一步推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，具有重要意義。根據(jù)明年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我們確定了20xx年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：
全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)完善公共財(cái)政體系，堅(jiān)持民生優(yōu)先，保證重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持發(fā)展是硬道理，大力支持培育和壯大市場(chǎng)主體，服務(wù)跨越發(fā)展大局；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，樹立過(guò)緊日子的思想，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格按照法律和政策規(guī)定編制預(yù)算，遵循管理規(guī)程執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，減少追加支出等預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)；堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)財(cái)政綜合監(jiān)管，增強(qiáng)財(cái)政資金使用的規(guī)范性和安全性，提高財(cái)政支出績(jī)效。
按照預(yù)算管理科學(xué)化精細(xì)化的要求，針對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行中存在的問題，結(jié)合人大預(yù)算審查意見和審計(jì)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)建議，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，不斷提高預(yù)算管理績(jī)效。20xx年財(cái)政預(yù)算工作思路是：
一是完善政府預(yù)算體系。適應(yīng)黨的十八大提出的“加強(qiáng)對(duì)政府全口徑預(yù)算決算的審查和監(jiān)督”的新要求，進(jìn)一步完善由公共財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保障預(yù)算組成的有機(jī)銜接的政府預(yù)算體系。同時(shí)，還將進(jìn)一步細(xì)化編制政府性基金預(yù)算，積極探索，逐步完善政府預(yù)算體系。
二是深化部門預(yù)算改革。落實(shí)預(yù)算管理科學(xué)化的要求，增強(qiáng)部門預(yù)算的準(zhǔn)確性。督促部門科學(xué)編制年初預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率，減少執(zhí)行中的追加支出等預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，減少財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額。落實(shí)預(yù)算管理精細(xì)化的要求，增強(qiáng)部門預(yù)算的完整性，將上級(jí)補(bǔ)助、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、政府性基金、一般預(yù)算非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等納入預(yù)算編制，減少部門預(yù)算與決算之間的差異。在預(yù)算編制環(huán)節(jié)完善相關(guān)制度、辦法和工作機(jī)制，為整合項(xiàng)目資金，加強(qiáng)績(jī)效管理創(chuàng)造條件、打下基礎(chǔ)。同時(shí)，要適應(yīng)各方面對(duì)預(yù)算審查、審計(jì)和預(yù)算信息公開的要求，做好預(yù)算編制的基礎(chǔ)工作。
三是健全預(yù)算支出均衡性。進(jìn)一步提高預(yù)算年初到位率，減少控制代編預(yù)算的規(guī)模，盡量把年初預(yù)算細(xì)化到基層單位和具體項(xiàng)目，為執(zhí)行創(chuàng)造條件。完善提前通知轉(zhuǎn)移支付制度，使相關(guān)單位早做項(xiàng)目安排和資金分配的前期工作。在保證資金撥付安全、規(guī)范的前提下，科學(xué)劃分財(cái)政資金支付方式，精簡(jiǎn)單位用款審批手續(xù)，加快資金撥付流程。研究改革完善財(cái)政資金撥付制度和操作辦法，改進(jìn)民生支出、教育資金和人員工資等經(jīng)常性支出的撥付辦法，著力強(qiáng)化預(yù)算單位作為預(yù)算執(zhí)行主體的支出責(zé)任，從制度和機(jī)制上解決權(quán)責(zé)不明晰、進(jìn)度不均衡等突出問題。實(shí)行財(cái)政支出進(jìn)度通報(bào)和月告制度，對(duì)支出進(jìn)度滯后的單位實(shí)行約談，加強(qiáng)對(duì)各部門支出進(jìn)度的考核。
四是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理是加強(qiáng)財(cái)政支出管理的重要環(huán)節(jié)，也深化財(cái)政改革的重要內(nèi)容。要進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，按照財(cái)政部的部署和要求，加強(qiáng)政策和工作宣傳，使預(yù)算績(jī)效理念深入人心，形成講績(jī)效、重績(jī)效的良好氛圍；要建立完善制度，扎實(shí)做好基礎(chǔ)工作，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，完善績(jī)效管理工作流程，通過(guò)開展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，切實(shí)強(qiáng)化部門的績(jī)效目標(biāo)約束，提高資金使用效益。
五是強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控。防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真清理清查存量債務(wù)，建立健全政府債務(wù)管理制度，規(guī)范舉債審批規(guī)程，把握債務(wù)資金使用方向，落實(shí)還債資金來(lái)源，并逐步將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，提高債務(wù)舉借、資金使用的透明度。要加強(qiáng)對(duì)融資平臺(tái)公司的監(jiān)管，進(jìn)一步明確融資平臺(tái)公司的市場(chǎng)主體地位，完善融資平臺(tái)公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)投資主體多元化，改善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)其依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)債務(wù)管理工作的績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化問責(zé)機(jī)制，遏止短期行為。在財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管上牢固樹立“安全壓倒一切”的思想，著力構(gòu)建財(cái)政財(cái)務(wù)安全管理的長(zhǎng)效機(jī)制，特別是在惠農(nóng)資金、教育資金、新農(nóng)合、新農(nóng)保、優(yōu)撫救濟(jì)、五保戶供養(yǎng)等民生支出管理上，要進(jìn)一步修訂、完善相關(guān)管理制度和辦法，通過(guò)明晰相關(guān)部門、各個(gè)環(huán)節(jié)的工作責(zé)任，分散監(jiān)督管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)財(cái)政部門和財(cái)政干部的形象。
六是努力提高科學(xué)理財(cái)水平。增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和使命意識(shí)，努力在提升自身素質(zhì)上下功夫，著力提高科學(xué)理財(cái)水平。第一，要全面熟悉政策。由于財(cái)稅體制、財(cái)政政策連續(xù)性強(qiáng)，財(cái)政管理也有其專業(yè)特點(diǎn)，要結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，不斷加強(qiáng)理論、政策和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉財(cái)稅基本理論，全面把握重大財(cái)稅政策，真正成為生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、管財(cái)?shù)确矫娴男屑依锸帧５诙�，要善于�?dāng)好參謀。要立足自身職能，在全面吃透上級(jí)政策精神、深入了解本地實(shí)際情況的前提下，積極主動(dòng)地謀劃重大問題，提出政策和工作方面建議，要盡量避免因?yàn)榛厩闆r了解不清、財(cái)權(quán)事權(quán)界限不明、政策體制把握不準(zhǔn)而誤導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)決策。第三，要堅(jiān)持改革創(chuàng)新。黨的十八大對(duì)深化財(cái)政管理體制改革提出了新的目標(biāo)、任務(wù)和要求。在財(cái)政資金籌措上進(jìn)一步拓展視野，廣開渠道，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障；在財(cái)政資金分配上大膽探索以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政專項(xiàng)資金擇優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)分配方式；在財(cái)政預(yù)算管理上不斷完善財(cái)政四項(xiàng)改革等預(yù)算管理工作，進(jìn)一步提高預(yù)算管理績(jī)效。
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