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固定資產(chǎn)清查工作的實施方案
關(guān)于開展
假期學(xué)校組織相關(guān)人員召開專題會議，進一步強調(diào)此項工作的重要性和嚴(yán)肅性，并對假期中如何開展此項工作作出詳細分工和布置如下：
一、清查時間及任務(wù)：
定為7月15日至7月19日召開各小學(xué)負責(zé)人會議，布置固定資產(chǎn)清查有關(guān)事宜，準(zhǔn)備清查固定資產(chǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)，包括打印固定資產(chǎn)管理軟件中的各學(xué)校的結(jié)存帳，協(xié)調(diào)核算中心打印歷年固定資產(chǎn)入賬情況，準(zhǔn)備清查用的有關(guān)表格等。8月28日至9月15日對照帳清查實物，形成清查報告。
二、清查分工及步驟：
二類“教學(xué)儀器和標(biāo)本模型”：
部門管理員王慧春負責(zé)，組織有關(guān)人員進行清查；
三類“電教設(shè)備”：
部門分管理員：楊宏軍，協(xié)助林曉斌；
四類“醫(yī)療器械”：
部門分管理員：李祥娟，分管領(lǐng)導(dǎo)：杜紅梅；
七類“圖書”：
部門分管理員：王忠娟；
八類“辦公事務(wù)設(shè)備及家具”：
部門分管理員：張升高、周愛玲、孫洪海，組織各辦公室、各班級進行清查、登記。
九類“音體美勞設(shè)備”：
音樂分管理員：王磊靜
體育分管理員：顧英才
美術(shù)分管理員：王雪艷
清查步驟： 固定資產(chǎn)各類分管理員與相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)分攤進行，以帳查物進行清點，要求全面、徹底，確保到邊到位，不留死角。
清查過程中要求部門分管理員，邊清查邊填寫完相應(yīng)部門的“固定資產(chǎn)清查表”上的內(nèi)容，清查人員最后簽字，再交由總管理員、總務(wù)主任簽字后并上交保存；物資徹底清查完成后，由部門分管理員如實填寫相應(yīng)的“固定資產(chǎn)盤盈（盤虧）表”上的所有內(nèi)容，并簽字后交由總管理員、總務(wù)主任、校長簽字后由學(xué)校存檔備查；期間由清查小組將盤點結(jié)果與賬面記錄進行仔細核對，以查明賬實是否相符。對盤盈、盤虧的資產(chǎn)應(yīng)查明原因，落實責(zé)任后按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。
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