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德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報告
下面是關(guān)于德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報告，歡迎閱讀。
一、關(guān)于2015年全市財政預(yù)算和市本級、高新區(qū)、陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見
2015年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況：全市財政總收入111.56億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，比上年增長9.9%。全市一般公共財政預(yù)算收入完成90.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.9%，比上年增長10.3%。全市一般公共財政預(yù)算支出完成173億元，完成調(diào)整預(yù)算的89%，比上年增長15.8%。2015年全市政府性基金收入379950萬元，比上年增長14.8%;全市政府性基金支出332037萬元，比上年增長1.3%。2015年全市社會保險基金收入460727萬元，支出443035萬元。2015年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入415.5萬元，支出415.5萬元。
2015年市本級預(yù)算執(zhí)行情況：市本級完成財政總收入27.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，比上年增長7.8%。市本級完成一般公共財政預(yù)算收入22億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%，比上年增長3.3%。市本級一般公共財政預(yù)算支出完成61.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的80.4%，同比增長18.5%。2015年市本級政府性基金收入173592萬元，同比增長24.6%;市本級政府性基金支出70856萬元，同比下降40.4%。2015年市本級社會保險基金收入214178萬元，支出202093萬元。2015年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入415.5萬元，支出415.5萬元。
2015年高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：高新區(qū)財政總收入97021萬元。高新區(qū)完成一般公共財政預(yù)算收入74983萬元;高新區(qū)完成一般公共財政預(yù)算支出82173萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.8%，比上年增長30.8%。2015年高新區(qū)政府性基金收入3798萬元;高新區(qū)政府性基金支出30656萬元。
2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：陶瓷工業(yè)園區(qū)財政總收入26030萬元，完成年初預(yù)算的104.8%，比上年增長14.8%。陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財政預(yù)算收入19242萬元，完成年初預(yù)算的108%，比上年增長18.4%;陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財政預(yù)算支出21856萬元，比上年增長27.8%。2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金收入22099萬元，比上年增長162%;陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金支出22423萬元。
由于決算程序原因，以上財政收支數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù)，具體決算數(shù)字待決算匯總上報和上級批復(fù)決算后，再向市人大常委會作專題報告。
財經(jīng)委員會認(rèn)為，2015年全市各級人民政府和財稅部門，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中央和省委的決策部署以及市十四屆人大六次會議以來提出的有關(guān)決議，緊緊圍繞“復(fù)興千年古鎮(zhèn)，重塑世界瓷都，建設(shè)生態(tài)之城”的奮斗目標(biāo)，緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，實施積極的財政政策，著力深化財稅體制改革，強化財政預(yù)算管理，收入質(zhì)量和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，各項社會事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，民生和社會事業(yè)發(fā)展得到保障，預(yù)算的完整性、執(zhí)行率水平不斷提升，財政工作成績顯著。財政經(jīng)濟委員會認(rèn)為，2015年預(yù)算執(zhí)行總體情況是好的，較好地完成了市十四屆人大六次會議以來確定的預(yù)算任務(wù)。
但是，預(yù)算執(zhí)行中還存在一些值得注意的問題，主要是：經(jīng)濟總量不大，質(zhì)量效益不高;財政收入結(jié)構(gòu)不夠合理，財政收支壓力加大;有的項目建設(shè)推進(jìn)較慢，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出過大;年初預(yù)算與調(diào)整預(yù)算數(shù)差距仍然較大;少數(shù)部門存在隱匿“三公經(jīng)費”超支支出現(xiàn)象。另外，還存在預(yù)算編制方法不夠科學(xué)，預(yù)算不細(xì)化，預(yù)算公開有待完善，預(yù)算決策民主化有待推進(jìn)等問題。這些都必須予以高度重視，逐步加以解決。
二、關(guān)于2016年全市和市本級、高新區(qū)、陶瓷工業(yè)園區(qū)財政預(yù)算安排的審查意見
市人民政府提出的2016年全市財政預(yù)算安排(備案)：全市財政總收入安排121.6億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增長9%，一般公共財政預(yù)算收入98.7億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增長9%。全市一般公共財政預(yù)算收入，加上省提前下達(dá)補助、稅收返還、其他各項補助等收入，減去各項上解支出等，預(yù)測財力約為157.4億元。2016年全市公共財政預(yù)算支出安排157.4億元，預(yù)算收支平衡。2016年全市政府性基金預(yù)算收入安排28.25億元，政府性基金預(yù)算支出安排26.6億元。2016年全市社會保險基金預(yù)算收入安排511305萬元，社會保險基金預(yù)算支出安排507735萬元。2016年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排597.4萬元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排597.4萬元。
市人民政府提出的2016年市本級財政預(yù)算安排：市本級財政總收入安排30.4億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。其中一般公共財政預(yù)算收入24億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。市本級一般公共財政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補助、稅收返還、各項結(jié)算補助等，減去提前下達(dá)下級補助、上解支出、補助下級支出等，2016年市本級預(yù)測財力約為60.87億元。2016年市本級一般公共預(yù)算支出安排60.87億元，預(yù)算收支平衡。2016年市本級政府性基金預(yù)算收入安排123370萬元，政府性基金預(yù)算支出安排113290萬元。2016年市本級社會保險基金預(yù)算收入安排226992萬元，社會保險基金預(yù)算支出安排227477萬元。2016年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排597.4萬元，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排597.4萬元。
2016年高新區(qū)財政預(yù)算安排：高新區(qū)財政總收入安排105750萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。其中一般公共財政預(yù)算收入81760萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。高新區(qū)一般公共財政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補助、稅收返還、各項結(jié)算補助等，減去提前下達(dá)下級補助、上解支出、補助下級支出等，2016年高新區(qū)預(yù)測財力約為8.1億元。2016年高新區(qū)一般公共財政預(yù)算支出安排7.9994億元，預(yù)算收支基本平衡。2016年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排12240萬元，政府性基金預(yù)算支出安排12240萬元。
2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)財政預(yù)算安排：陶瓷工業(yè)園區(qū)財政總收入安排28370萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。一般公共財政預(yù)算收入20974萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補助、稅收返還、各項結(jié)算補助等，減去提前下達(dá)下級補助、上解支出、補助下級支出等，2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)測財力約為20718萬元。2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財政預(yù)算支出安排20718萬元，預(yù)算收支平衡。2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排15020萬元，政府性基金預(yù)算支出安排15509萬元。
財經(jīng)委員會認(rèn)為，市人民政府提出的2016年市本級、高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)財政預(yù)算草案認(rèn)真貫徹了中央、省委和市委決策部署，體現(xiàn)了財稅改革精神，符合《預(yù)算法》要求和我市實際情況。總的看，預(yù)算草案是可行的。財政經(jīng)濟委員會建議，批準(zhǔn)市人民政府提交的《關(guān)于景德鎮(zhèn)市2015年市級總預(yù)算執(zhí)行情況和2016年市級總預(yù)算草案的報告》，批準(zhǔn)市人民政府提出的2016年市本級預(yù)算草案，批準(zhǔn)市科技局等94個部門2016年的部門預(yù)算，批準(zhǔn)高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)2016年的預(yù)算草案。
三、2016年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年，對我們財政經(jīng)濟工作意義重大。為此，財經(jīng)委員會根據(jù)預(yù)先審查和代表、專家們的審查意見，提出以下建議：
(一)進(jìn)一步發(fā)揮財政職能作用，積極推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型升級
要繼續(xù)實施積極的財政政策，不斷增強政策落實的針對性和協(xié)調(diào)性，大力推進(jìn)“一帶一路”、鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)、贛東北增長極等重大決策部署的實施，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。用足用好國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，完善促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新的稅收政策，著力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大對節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能的扶持力度，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提升經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。加快推進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，要主動幫助企業(yè)拓展市場，著力發(fā)展以電子商務(wù)平臺和會展產(chǎn)業(yè)為代表的新興服務(wù)業(yè)，以樹立品牌瓷博會為契機，依托景德鎮(zhèn)的經(jīng)濟形態(tài)特色打造核心競爭力。
(二)進(jìn)一步做好增收節(jié)支工作，保民生、保運轉(zhuǎn)、保重點
要積極培育支撐實體經(jīng)濟發(fā)展的財源項目，采取政府采購、資金扶持、貸款擔(dān)保等多種措施支持企業(yè)發(fā)展，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁，夯實財源基礎(chǔ)。加強稅收征管力度，依法清理規(guī)范稅收優(yōu)惠和稅收返還政策，確保財政收入平穩(wěn)增長。繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障扶貧、教育、科技、衛(wèi)生、就業(yè)等重點領(lǐng)域投入，堅持量力而行、盡力而為，集中財力辦好涉及群眾切身利益的民生實事。完善城鄉(xiāng)居民收入增長機制，使改革發(fā)展成果更多更公平惠及人民群眾。牢固樹立“過緊日子”的思想，強化制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查和跟進(jìn)評估。
(三)進(jìn)一步深化財政預(yù)算改革，加強政府全口徑預(yù)算管理
要繼續(xù)深化財政預(yù)算改革，健全完善以政府公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算為主要內(nèi)容的政府預(yù)算體系，將所有政府性收入和支出全部納入預(yù)算管理。積極推進(jìn)市、縣部門預(yù)算改革，建立全市規(guī)范統(tǒng)一的部門預(yù)算體系。將地方政府性債務(wù)分門別類納入政府全口徑預(yù)算管理，把短期應(yīng)對措施和長期制度建設(shè)結(jié)合起來，防范地方政府性債務(wù)風(fēng)險。積極跟進(jìn)中央財政轉(zhuǎn)移支付制度改革，完善項目資金配套管理機制，增強經(jīng)濟發(fā)展活力。
(四)進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，提高財政資金使用效益
要進(jìn)一步健全財政支出績效評價及績效審計工作機制，重點做好民生工程和重大項目的績效評價和績效審計工作，對資金運行實施動態(tài)監(jiān)督。加大績效評價結(jié)果應(yīng)用的力度，績效評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，增強預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。盤活財政存量資金，對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理，提高財政資金使用效益。強化預(yù)算剛性約束，非經(jīng)法定程序，各級政府不得改變同級人民代表大會批準(zhǔn)的財政預(yù)算。繼續(xù)做好預(yù)算信息公開工作，擴大預(yù)算公開范圍，深化預(yù)算公開內(nèi)容，積極推進(jìn)“三公”經(jīng)費公開工作，努力提高政府理財科學(xué)化、民主化水平。
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