【必備】績效監(jiān)控報告

　　在當(dāng)下社會，報告有著舉足輕重的地位，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編整理的績效監(jiān)控報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

績效監(jiān)控報告1

　　一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確�？冃�目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出412。46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41。25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390。18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用22。28萬元。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41。25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41。95%；支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用31。83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指7個，三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標(biāo)的完成情況如下：

　　1。產(chǎn)出指標(biāo)

　　協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41。25%。

　　嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實(shí)際完成值為412。46萬元。

　　2。效益指標(biāo)

　　為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　3。滿意度指標(biāo)

　　社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。

　　三、存在的.主要問題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

績效監(jiān)控報告2

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1.部門主要職責(zé)

　　賓陽縣統(tǒng)計局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽縣委關(guān)于統(tǒng)計工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對統(tǒng)計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　(1)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)和政策，制定全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

　　(2)建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系;組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

　　(3)組織實(shí)施國家部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計調(diào)查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　(4)組織實(shí)施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　(5)組織實(shí)施社會發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價，收集，整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。

　　(6)綜合整理和提供財政，金融，旅游、交通運(yùn)輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會保障，公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　(7)對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步，社會發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委，縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

　　(8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

　　(9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門及社會團(tuán)體、中介組織等統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核，監(jiān)控和評估。

　　(10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和管理各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化建設(shè)。

　　(11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計辦公室建設(shè);協(xié)助職稱主管部門組織實(shí)施全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評聘工作;組織開展統(tǒng)計人員教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理國家、自治區(qū)、市統(tǒng)計局和縣財政劃撥的統(tǒng)計專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(12)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊和縣普查中心工作。

　　(13)承辦縣人民政府和上級統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（1）根據(jù)職責(zé)，縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)4個職能股室，具體為：行政秘書股、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、農(nóng)村和貿(mào)易股、工業(yè)能源統(tǒng)計股。

　�。�2）縣統(tǒng)計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務(wù)中心。

　　3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

　　縣統(tǒng)計局機(jī)關(guān)編制人數(shù)9人，實(shí)有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養(yǎng)人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）

　　統(tǒng)計局二層單位編制總?cè)藬?shù)35人，實(shí)有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養(yǎng)人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊編制人數(shù)8人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養(yǎng)人員0人；；二層單位賓陽縣普查中心編制人數(shù)9人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養(yǎng)人員0人；二層單位賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務(wù)中心編制人數(shù)18人，實(shí)有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養(yǎng)人員0人。

　　4.資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）69.31萬元，負(fù)債總額16.48萬元，凈資產(chǎn)52.82萬元。其中，流動資產(chǎn)27.99萬元，占資產(chǎn)總額40.39%；固定資產(chǎn)41.32萬元，占資產(chǎn)總額69.61%。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　20xx年度的主要工作任務(wù)是認(rèn)真做好各項(xiàng)定期報表統(tǒng)計工作，開展各項(xiàng)統(tǒng)計抽樣調(diào)查，加強(qiáng)統(tǒng)計法規(guī)經(jīng)常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項(xiàng)工作，整理編印統(tǒng)計年鑒。

　　1.積極推進(jìn)全面深化統(tǒng)計管理體制改革，協(xié)調(diào)配合做好局隊分工調(diào)整改革工作。

　　2.完善國民經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo)調(diào)查，以抽樣調(diào)查為基礎(chǔ)，逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計指標(biāo)體系。

　　3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。

　　4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶調(diào)查登記及電子記帳工作。

　　5.做好糧食產(chǎn)量各項(xiàng)調(diào)查工作。

　　6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)及勞動力等各項(xiàng)抽樣調(diào)查。

　　7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級創(chuàng)建新時代統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)示范單位成果，積極推進(jìn)各鎮(zhèn)和聯(lián)網(wǎng)直報單位統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)。

　　8.做好“三新”統(tǒng)計工作。

　　9.積極開展精準(zhǔn)扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、振興鄉(xiāng)村建設(shè)活動，密切配合包點(diǎn)鎮(zhèn)開展各項(xiàng)中心工作。

　　10.大力抓好信息化建設(shè)和名錄庫維護(hù)管理。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

　　1.開展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力的普查，統(tǒng)計匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的統(tǒng)計信息。

　　2.擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　3.制定培訓(xùn)計劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng)，做好“三新”統(tǒng)計專項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評估、上報和分析。

　　4.推進(jìn)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。強(qiáng)化名錄庫管理。繼續(xù)做好調(diào)查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經(jīng)普普查結(jié)果，及時更新維護(hù)基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況。

　　1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。

　　2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理�？冃�目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　　3.開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

　　4.認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。

　　5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績效約束�？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機(jī)制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　20xx年全年收入預(yù)算498.68萬元，其中一般公共預(yù)算撥款498.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

　　20xx全年支出預(yù)算數(shù)為496.68萬元。其中基本支出398.23元，占支出總預(yù)算79.86%；項(xiàng)目支出100.45萬元，占支出總預(yù)算20.14%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)218.86萬元，執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執(zhí)行率46.30%；項(xiàng)目支出32.56萬元，執(zhí)行率32.42%。

　　二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

　　20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化共15個點(diǎn)，全縣共抽150戶為樣本進(jìn)行調(diào)查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調(diào)查體系，統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入指標(biāo)，統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關(guān)數(shù)據(jù)。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查的內(nèi)容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的'播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊按照國家統(tǒng)計局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點(diǎn)，對水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調(diào)查，推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶，限額以下批零貿(mào)易業(yè)200戶，限額以飲食住宿業(yè)100戶，服務(wù)業(yè)300戶，建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶，人口抽樣調(diào)查20xx人進(jìn)行抽樣調(diào)查。及時第三產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以下經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，提高國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計核算工作質(zhì)量，為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)及縣域經(jīng)濟(jì)政策提供科學(xué)依據(jù)。

　　20xx年是第七次全國人口普查登記及數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬人，30.46萬戶，16個鎮(zhèn)，235個村委（社區(qū)），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農(nóng)場。人普工作進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開發(fā)利用階段，并且編制第七次全國人口普查年鑒。

　　綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　　為把好我縣普查登記數(shù)據(jù)質(zhì)量控制關(guān)，第七次全國人口普查數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收嚴(yán)格有力，20xx年我單位召開人口主要指標(biāo)數(shù)據(jù)評估培訓(xùn)，普查登記結(jié)束后召開，對登記主要結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估，指出各鎮(zhèn)數(shù)據(jù)存在的問題，指導(dǎo)各鎮(zhèn)開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于批復(fù)廣西統(tǒng)計信息化擴(kuò)建工程二期項(xiàng)目要行性研究報告的函》（桂發(fā)改高技函[20xx]879號），強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，維護(hù)名錄庫正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

　　20xx年度，普查登記工作如期完成，進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開發(fā)利用階段。各項(xiàng)統(tǒng)計調(diào)查工作、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)及名錄庫更新維護(hù)，全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ǘ�）履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

　　我單位的整體項(xiàng)目支出具有較好的社會效益，開展各項(xiàng)統(tǒng)計調(diào)查或普查，擴(kuò)大統(tǒng)計調(diào)查覆蓋面，統(tǒng)計匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，提高各項(xiàng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性，為有關(guān)政府部門提供統(tǒng)計信息，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)有效利用率。同時推進(jìn)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建，加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。

　�。ㄈ�）社會滿意度及可持續(xù)性影響

　　服務(wù)對象滿意度90%，較滿意。

　　三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

　　本部門績效目標(biāo)不存在調(diào)整情況。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

　　20xx年全年支出預(yù)算為498.68萬元。項(xiàng)目支出100.45萬元，占支出總預(yù)算20.14%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出32.57萬元，執(zhí)行率32.42%。

　　截至20xx年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：

　�。�1）20xx年度辦公室租金及水電費(fèi)項(xiàng)目資金20.85萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金7.44萬元，執(zhí)行率35.68%。

　�。�2）20xx年度全國月度勞動力調(diào)查工作項(xiàng)目資金2萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬元，執(zhí)行率0%。

　�。�3）20xx年度城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作項(xiàng)目資金50萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.07萬元，執(zhí)行率38.15%。

　�。�4）20xx年度基層統(tǒng)計工作規(guī)范化項(xiàng)目資金2.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬元，執(zhí)行率0%。

　�。�5）20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金2.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬元，執(zhí)行率0%。

　　（6）20xx年度統(tǒng)計“四項(xiàng)工程”工作項(xiàng)目資金1.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.4萬元，執(zhí)行率26.67%。

　�。�7）20xx年度“三新”統(tǒng)計工作項(xiàng)目資金1萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬元，執(zhí)行率0%。

　�。�8）20xx年度各專業(yè)抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金1.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.15萬元，執(zhí)行率10%。

　　（9）20xx年度第七次全國人口普查工作項(xiàng)目資金18.6萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金5.5萬元，執(zhí)行率29.57%。

　　二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　20xx年度整體績效目標(biāo)有4個。目前完成階段性的目標(biāo)

　�。�1）完成第七次全國人口普查登記工作，進(jìn)入數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收階段。

　　（2）穩(wěn)步有序推進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費(fèi)、能源等領(lǐng)域的常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查工作。

　　（3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護(hù)。

　�。�4）城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作，150戶記賬戶，每月按時完成記賬工作。

　　2.預(yù)計年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：通過開展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力的普查，統(tǒng)計匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的統(tǒng)計信息。擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。制定培訓(xùn)計劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng)，做好“三新”統(tǒng)計專項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進(jìn)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。強(qiáng)化名錄庫管理，繼續(xù)做好調(diào)查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護(hù)基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。

　　3.差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，勞動力調(diào)查換戶工作，各專業(yè)調(diào)查培訓(xùn)及年報等工作，集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？冃�目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

　�。ǘ�）績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

　　本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　1、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為43.68%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低，執(zhí)行率為32.42%。

　　2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動。

　　3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。

　　4、根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時間及項(xiàng)目工作開展情況，及時撥付項(xiàng)目資金。

　　2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與統(tǒng)計各專業(yè)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。

績效監(jiān)控報告3

　　一、部門概況

　　1、基本情況

　　核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。

　　主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。

　　2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財政安排部門預(yù)算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬元。用于全中心各項(xiàng)開支。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出

　　20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬元（其中：購置費(fèi)0.00萬元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元。

　　2、項(xiàng)目支出

　　20xx年專項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬元，我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ茫�資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：

　　（1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。

　�。�2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價值462.67萬元。資產(chǎn)的'購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　五、存在的主要問題

　　1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。

　　2、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差

　　六、改進(jìn)措施及建議

　　1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；

　　2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時下達(dá)專用項(xiàng)目額度。

績效監(jiān)控報告4

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　根據(jù)《同德縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級部門預(yù)算的通知》（同財預(yù)〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。

　　二、年中追加減預(yù)算情況

　　1.部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)追減情況

　　根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

　　2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：

　　截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。

　　三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

　　20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0萬元。

　　四、1-6月支出執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。

　　（二）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月累計完成數(shù)0萬元。

　　1.項(xiàng)目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月前支付完畢。本項(xiàng)目的實(shí)施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。

　　2.項(xiàng)目名稱：村級紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，保障了村級政治生態(tài)及維護(hù)穩(wěn)定的工作更完善。

　　3.項(xiàng)目名稱：村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費(fèi)、水電費(fèi)、報刊征訂費(fèi)、會議費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)和村級治理。

　　4.項(xiàng)目名稱：第一書記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費(fèi)、加油費(fèi)、過路費(fèi)等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.項(xiàng)目名稱：海南州2022年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州獎勵資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要統(tǒng)籌用于保障實(shí)施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項(xiàng)主要任務(wù)。

　　6.項(xiàng)目名稱：兩節(jié)文化活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項(xiàng)目資金預(yù)計9月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補(bǔ)助獎勵資金發(fā)放等，此項(xiàng)資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。

　　7.項(xiàng)目名稱：兩室一平臺專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應(yīng)的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費(fèi)等開支。此項(xiàng)資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。

　　8.項(xiàng)目名稱：民政工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的'交通費(fèi)，打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項(xiàng)資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。

　　9.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項(xiàng)目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費(fèi)、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動支出。

　　10.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項(xiàng)目的招標(biāo)工作已完成。待購置牛羊、機(jī)械驗(yàn)收合格后，預(yù)計9月底可實(shí)現(xiàn)支出。

　　11.項(xiàng)目名稱：人大代表工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項(xiàng)資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，更好的服務(wù)于人民。

　　12.項(xiàng)目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計12月底支付完畢。此項(xiàng)資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項(xiàng)視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動的開支，此項(xiàng)資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。

　　13.項(xiàng)目名稱：人大會議工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關(guān)工作費(fèi)用的支出。

　　14.項(xiàng)目名稱：人武部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。

　　15.項(xiàng)目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項(xiàng)目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、差旅費(fèi)等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項(xiàng)資金的使用加強(qiáng)了社區(qū)建設(shè)和管理，推進(jìn)了和諧社區(qū)建設(shè)。

　　16.項(xiàng)目名稱：縣級維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護(hù)等。

　　17.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，從而加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。

　　18.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。

　　19.項(xiàng)目名稱：有事好商量經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項(xiàng)資金的使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。

　　20.項(xiàng)目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項(xiàng)目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。

　　21.項(xiàng)目名稱：州級維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護(hù)等。

　　五、運(yùn)行監(jiān)控分析

　　1.全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預(yù)算預(yù)計基本支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項(xiàng)目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達(dá)的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。

　　2.績效目標(biāo)偏差原因分析

　　個別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項(xiàng)目正按財政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預(yù)計12月底完成項(xiàng)目資金的撥付。

　　六、整改措施

　　1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.加大對專項(xiàng)資金使用的監(jiān)管，按項(xiàng)目進(jìn)展撥付資金；

　　3.加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。

績效監(jiān)控報告5

　　一、報告概述

　　本文是一份針對企業(yè)內(nèi)部部門整體績效運(yùn)行情況的監(jiān)控分析報告。本報告旨在對企業(yè)各部門的績效表現(xiàn)進(jìn)行分析和評估，以幫助企業(yè)了解各部門的運(yùn)營狀況，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并提出改進(jìn)和優(yōu)化的措施。本報告的內(nèi)容包括部門績效評估指標(biāo)、部門運(yùn)營情況分析、存在問題的闡述以及改進(jìn)措施的建議。

　　二、部門績效評估指標(biāo)

　　本報告針對企業(yè)各部門的運(yùn)營狀況，制定了一系列的績效評估指標(biāo)，包括：

　　1、人力資源使用情況：包括人均效益、員工流失率、招聘效率等方面的指標(biāo)

　　2、財務(wù)收支情況：主要是對部門的成本、盈利、利潤率等方面進(jìn)行評估

　　3、生產(chǎn)效率：對各部門的生產(chǎn)效率進(jìn)行評估，包括制造周期、產(chǎn)出率和品質(zhì)控制等方面的指標(biāo)

　　4、客戶滿意度：針對企業(yè)的客戶，對客戶滿意度、投訴率等方面進(jìn)行評估

　　5、市場占有率：主要是對企業(yè)在市場上的占有率、消費(fèi)者認(rèn)知度和企業(yè)品牌價值等方面進(jìn)行評估。

　　以上指標(biāo)將從不同的角度反映各部門的運(yùn)營情況和績效表現(xiàn)，為企業(yè)提供全面而有效的評估。

　　三、部門運(yùn)營情況分析

　　根據(jù)評估指標(biāo)，針對各個部門的運(yùn)營情況進(jìn)行分析，具體情況如下：

　　1、人力資源使用情況

　　公司各部門在人力資源使用方面表現(xiàn)良好，人均效益和招聘效率都比較高，但員工流失率較高，需要加強(qiáng)員工培訓(xùn)和關(guān)注員工的工作和生活情況。

　　2、財務(wù)收支情況

　　各部門的成本和盈利情況都比較理想，但是利潤率普遍較低，需要進(jìn)一步優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。

　　3、生產(chǎn)效率

　　生產(chǎn)故障率較高，制造周期較長，需要加強(qiáng)生產(chǎn)流程管理和品質(zhì)控制，提高生產(chǎn)效率。

　　4、客戶滿意度

　　企業(yè)在客戶滿意度方面表現(xiàn)良好，投訴率普遍較低，但有些客戶對產(chǎn)品的功能和性能存在一定的不滿意，需要加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)，滿足客戶的需求和期望。

　　5、市場占有率

　　企業(yè)在市場上的占有率較高，但在品牌價值和消費(fèi)者認(rèn)知度方面存在一定的短板，需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷，提升企業(yè)品牌價值和認(rèn)知度。

　　四、存在問題的闡述

　　根據(jù)上述分析，可以看出企業(yè)各部門在不同方面存在著不同的問題，需要采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。具體來說，企業(yè)存在以下問題：

　　1、員工流失率較高，需要加強(qiáng)員工培訓(xùn)和關(guān)注員工的工作和生活情況；

　　2、企業(yè)利潤率普遍較低，需要優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力；

　　3、生產(chǎn)故障率較高，制造周期較長，需要加強(qiáng)生產(chǎn)流程管理和品質(zhì)控制，提高生產(chǎn)效率；

　　4、有些客戶對產(chǎn)品的功能和性能存在一定的'不滿意，需要加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)，滿足客戶的需求和期望；

　　5、企業(yè)在品牌價值和消費(fèi)者認(rèn)知度方面存在一定的短板，需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷，提升企業(yè)品牌價值和認(rèn)知度。

　　五、改進(jìn)措施的建議

　　針對上述問題，可以提出以下改進(jìn)措施：

　　1、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，關(guān)注員工的工作和生活情況，提高員工的工作積極性和參與度，降低員工流失率；

　　2、進(jìn)一步優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場和占有率，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；

　　3、加強(qiáng)生產(chǎn)流程管理和品質(zhì)控制，規(guī)范生產(chǎn)流程和操作規(guī)程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)故障率和制造周期；

　　4、加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)，滿足客戶的需求和期望，提高客戶滿意度，促進(jìn)企業(yè)業(yè)績穩(wěn)定增長；

　　5、加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷，提升企業(yè)品牌價值和認(rèn)知度，加強(qiáng)品牌形象的傳播和宣傳，擴(kuò)大企業(yè)影響力和競爭力。

　　六、結(jié)論

　　綜上所述，本報告針對企業(yè)各部門的運(yùn)營情況進(jìn)行了評估和分析，發(fā)現(xiàn)了各個部門存在的問題，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)和優(yōu)化措施。企業(yè)應(yīng)該密切關(guān)注各部門的績效表現(xiàn)，不斷提高自身的管理水平和運(yùn)營能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展。

績效監(jiān)控報告6

　　一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。

　　2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況

　　我部門針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

　　三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個，工作未開展的項(xiàng)目有0個。

　　2.預(yù)計年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的.項(xiàng)目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。

　　4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

　　四、下一步監(jiān)控工作

　　一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。

　　二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

績效監(jiān)控報告7

　　根據(jù)《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于開展2022年度自治區(qū)本級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控的通知》（藏財績〔2022〕7號）要求，結(jié)合自治區(qū)財政廳有關(guān)預(yù)算績效監(jiān)控管理規(guī)定，我局認(rèn)真按照要求積極開展2022年度部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

　　一、2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┳灾螀^(qū)糧食和物資儲備局下設(shè)兩個預(yù)算單位，即：西藏自治區(qū)糧食和物資儲備局機(jī)關(guān)（含自治區(qū)救災(zāi)物資儲備中心）及糧油中心化驗(yàn)室。局黨組高度重視，成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組健全組織建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，堅持和發(fā)揮黨組的領(lǐng)導(dǎo)作用，結(jié)合局內(nèi)控制度成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和預(yù)算績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了單位內(nèi)部預(yù)算績效管理人員和責(zé)任主體，制訂了《西藏自治區(qū)糧食和物資儲備局預(yù)算績效管理辦法（試行）》《自治區(qū)糧食和物資儲備局預(yù)算績效自評管理機(jī)制》《自治區(qū)糧食和物資儲備局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行管理辦法（試行）》《自治區(qū)糧食和物資儲備局預(yù)決算公開制度（試行）》等，形成了對預(yù)算績效運(yùn)行全過程監(jiān)控。

　�。ǘ�）將財政資金全部納入預(yù)算績效監(jiān)控管理，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的要求，區(qū)分部門預(yù)算支出、財政專項(xiàng)支出，按照資金用途明確各處室預(yù)算執(zhí)行主體職責(zé)，由各業(yè)務(wù)處室依據(jù)各自職能和項(xiàng)目申報預(yù)算支出基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，各項(xiàng)資金支出做到有根有據(jù)、有條有理，科學(xué)合理、細(xì)化量化預(yù)算績效指標(biāo)，認(rèn)真編制下一年和未來三年預(yù)算，填報《部門預(yù)算項(xiàng)目申報書》《財政支出績效目標(biāo)申報表》等，并確定經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度計劃、風(fēng)險評估分析、效益評價等內(nèi)容。以預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控為抓手，進(jìn)一步提高了績效管理工作的客觀性和準(zhǔn)確性。

　�。ㄈ�）合理安排年度預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。一是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理辦法的月公示、季報告制度，及時向局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)和績效領(lǐng)導(dǎo)小組通報預(yù)算執(zhí)行情況，年度中期和季度末對預(yù)算執(zhí)行工作開展績效評價，并提交局黨組會議研究分析，對執(zhí)行進(jìn)度緩慢、績效評價差的處室給予及時提醒和領(lǐng)導(dǎo)約談，按月向駐發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組報送我局預(yù)算支出及績效結(jié)果等情況，主動接受紀(jì)檢監(jiān)督指導(dǎo)。二是采取預(yù)算績效執(zhí)行進(jìn)度月公示季匯報的形式對預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行張榜公示，接受全體干部職工的監(jiān)督。三是按照自治區(qū)財政廳有關(guān)預(yù)算績效監(jiān)控管理規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算績效管理事前、事中、事后全程運(yùn)行監(jiān)控，確保各項(xiàng)目資金及時、合法、合規(guī)支出。

　　二、2022年度預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年度財政撥款預(yù)算收入14953.86萬元。

　　財政撥款基本支出預(yù)算收入2568.99萬元，7月-10月份累計支出469.11萬元,實(shí)際支出占預(yù)算收入的.18.26%，其中：1.工資福利支出本期預(yù)算收入2357.58萬元，7-10月份實(shí)際支出443.03萬元，支出占比18.79%。2.商品和服務(wù)支出本期預(yù)算收入207.05萬元，7-10月份實(shí)際支出26.08萬元，支出占比12.60%。3.對個人和家庭補(bǔ)助本期預(yù)算收入4.36萬元，7-10月份實(shí)際支出0.40萬元，支出占比9.17%。截至11月底基本支出達(dá)2236.62萬元，占基本支出預(yù)算收入87.06%。

　　財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算收入12384.87萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)673.36萬元，其中本年內(nèi)增加指標(biāo)10698.59萬元（1.中央庫管理經(jīng)費(fèi)54.00萬元；2.自治區(qū)救災(zāi)物資管理經(jīng)費(fèi)134.60萬元；3.自治區(qū)儲備青稞采購資金10492萬元；5.強(qiáng)基惠民駐村工作隊生活補(bǔ)助11.59萬元；6.區(qū)直干部職工體檢費(fèi)6.40萬元），7月-10月份累計支出116.74萬元，支出占比0.94%。主要原因?yàn)橐咔橥蝗槐�發(fā)加之自治區(qū)儲備青稞采購項(xiàng)目開展節(jié)點(diǎn)較晚，該項(xiàng)目于11月完成，支出10297.97萬元。截至11月底項(xiàng)目支出達(dá)10882.23萬元，占項(xiàng)目預(yù)算收入87.87%。

　　截至11月底總支出達(dá)13118.85萬元，占總預(yù)算收入87.73%。其中：局機(jī)關(guān)支出12715.22萬元，化驗(yàn)室支出403.63萬元。

　　三、績效目標(biāo)完成情況

　　因8月份疫情突然爆發(fā)，導(dǎo)致7-10月份總體支出進(jìn)度緩慢，在11月份我單位加快支出進(jìn)度，預(yù)算支出達(dá)到財政規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度要求。

　　四、存在問題及原因分析

　　1.對預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理工作認(rèn)識高度不夠。隨著預(yù)算績效管理工作越加規(guī)范、越加嚴(yán)格，預(yù)算績效管理工作越加量化和細(xì)化，在開展預(yù)算績效執(zhí)行、監(jiān)控時，存在預(yù)算支出責(zé)任主體認(rèn)識不足，與資金實(shí)施主體之間的通力協(xié)作和密切配合不夠等問題。

　　2.部分項(xiàng)目績效評價缺乏合理性和科學(xué)性。從我單位整體支出績效評價和外部評價情況來看，影響支出績效的主要原因是支付進(jìn)度率和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率，其中：主要是儲備糧食輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測等項(xiàng)目，而按照我區(qū)糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求，該類項(xiàng)目資金需要跨年度結(jié)轉(zhuǎn)或按糧食（物資）驗(yàn)收入庫合格率來支付。如：糧食收購于每年10月之后開展，與之相應(yīng)的儲備糧輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測等項(xiàng)目資金屆時撥付；成品糧儲備包干資金需按驗(yàn)收入庫合格率跨年支付等。

　　五、下一步工作建議

　　一是組織預(yù)算執(zhí)行部門及資金使用部門，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻全面領(lǐng)會預(yù)算績效管理相關(guān)政策，確保我局預(yù)算績效運(yùn)行常態(tài)化、規(guī)范化。

　　二是按照要求將現(xiàn)有分散的涉及單位預(yù)算績效各項(xiàng)規(guī)章制度，歸納分類，歸集成單位績效管理綜合匯編，完整反映本單位規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

　　三是進(jìn)一步完善內(nèi)控評價與監(jiān)督體系，根據(jù)我區(qū)糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求，建立完善適合本部門的預(yù)算績效管理長效機(jī)制。

　　四是加大支出力度，加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控�？茖W(xué)掌握各類項(xiàng)目工作進(jìn)程和工程節(jié)點(diǎn)，加快推進(jìn)工作落實(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出預(yù)算內(nèi)容、范圍，及時收集整理上報資金撥款基礎(chǔ)資料，加快項(xiàng)目支出撥付力度，及時對資金運(yùn)行狀態(tài)和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展監(jiān)控。

　　五是牢固樹立過緊日子思想，務(wù)必厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督檢查職能，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，辦公用品（設(shè)備）及物品采購等嚴(yán)格審批手續(xù)，堅持使用公務(wù)卡結(jié)算，加強(qiáng)內(nèi)控執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)，切實(shí)發(fā)揮財政資金效益。

績效監(jiān)控報告8

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目名稱

　　xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目（服務(wù)能力提升類）

　�。ǘ�）項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗(yàn)檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗(yàn)資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測水平，有效應(yīng)對食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測職能，新組建xx縣檢驗(yàn)檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測任務(wù)。

　　xx縣檢驗(yàn)檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗(yàn)檢測職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗(yàn)檢測資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗(yàn)檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善，檢驗(yàn)檢測資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗(yàn)檢測尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了真正的縣級食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測中心一個部門對外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗(yàn)檢測、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心檢測設(shè)備齊全（共計整合設(shè)備xx余萬元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺套xx多萬元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

　　縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測中心實(shí)驗(yàn)室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級檢驗(yàn)檢測中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過緊張的設(shè)計、招標(biāo)、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的`完成建設(shè)，xx年x月順利通過省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測工作。

　　縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗(yàn)檢測中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗(yàn)檢測中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室，提升檢驗(yàn)檢測工作能力水平。

　　（三）項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計劃

　　1、項(xiàng)目起止日期：

　　xx年x月-xx年xx月xx日；

　　2、實(shí)施進(jìn)度計劃：

　　xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；

　　xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室設(shè)計；

　　xx年x月-x月：投資評審、項(xiàng)目招投標(biāo)；

　　xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；

　　xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室布局，整合儀器安置；

　　xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)

　　儀器計量認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請、驗(yàn)收。

　　xx年x月：通過省級實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金：xx萬元；

　　2、新購置儀器設(shè)備：xx萬元。

　　二、績效目標(biāo)的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

　　1、完成實(shí)驗(yàn)室改造；

　　2、新購置部分儀器設(shè)備；

　　3、完成省級實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)核對和確定情況

　　無調(diào)整

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè)，中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

　　項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

　　2、嚴(yán)格資金管理

　　設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、�？顚Ｓ茫瑹o挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項(xiàng)目資金實(shí)行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報賬，入賬手續(xù)齊全。

　　3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

　　嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理，按照項(xiàng)目申報審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計劃安排的差異情況說明

　　基本無差異

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)；

　　2、新購置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；

　　3、順利通過了省級實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。

　　五、績效監(jiān)控結(jié)論、存在問題和建議

　　績效監(jiān)控結(jié)論

　　合格

　　六、其他需要說明的問題

　　無

績效監(jiān)控報告9

　　20xx年，省級下達(dá)我縣旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬元，其中，鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金98萬元，貧困革命老區(qū)資金45萬元。根據(jù)通知精神，現(xiàn)將我縣20xx年省級旅游專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效監(jiān)控情況報告如下：

　　一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項(xiàng)目資金的績效監(jiān)控工作，加強(qiáng)對資金的使用和監(jiān)管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào)，與縣財政部門保持密切聯(lián)系，及時掌握資金撥付動態(tài)，快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規(guī)范程序，所有資金項(xiàng)目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際認(rèn)真研定，報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗(yàn)收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管，項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項(xiàng)目的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報、招投標(biāo)、驗(yàn)收、決算審計等，縣文旅體中心與項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對項(xiàng)目實(shí)施和獎金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保�？顚Ｓ茫�發(fā)揮實(shí)效。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況

　　20xx年上級省級下達(dá)我縣的旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬元，涉及到2項(xiàng)內(nèi)容，分別是98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金和45萬元的貧困革命老區(qū)資金。其中，98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金已全部執(zhí)行到位；45萬元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等�？h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn)，馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度

　　縣文旅體中心科學(xué)合理、按時按質(zhì)完成項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測等管理工作，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲、專人管理、專賬核算、�？顚Ｓ茫�做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范，實(shí)行國庫集中支付制度，資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。

　　20xx年縣文旅體中心的`143萬專項(xiàng)資金，將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉(xiāng)村農(nóng)家樂品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加，霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項(xiàng)目推進(jìn)運(yùn)行過程中，受益群眾、游客，受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達(dá)98%以上。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇，帶動了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項(xiàng)目資金帶來的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項(xiàng)目時不夠大膽，投入較小。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　縣文旅體中心將把項(xiàng)目績效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設(shè)、早完工，緊抓序時進(jìn)度，確保項(xiàng)目資金在年度及時、足額執(zhí)行到位。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

績效監(jiān)控報告10

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目單位基本情況

　　近年來，我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，各區(qū)縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，土地的規(guī)�；�水平明顯提升，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

　　2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

　　《益陽市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金通知》（益財農(nóng)指[20xx]241號）

　　3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　1)項(xiàng)目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用的績效評價，有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實(shí)；對資金的撥付和管理是否合規(guī)，對專項(xiàng)資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評價，從而確定項(xiàng)目的可行性和持續(xù)性。

　　2）項(xiàng)目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評價，對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃，為今后專項(xiàng)資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學(xué)決策提供參考。

　　3）項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要是對各區(qū)縣（市）農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。

　　4）項(xiàng)目涉及的范圍。項(xiàng)目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū)，沅江市、安化縣。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評價，深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項(xiàng)資金使用情況及取得的效果，規(guī)范和強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

　　以公平公正的原則進(jìn)行評價，以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評價指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目評價。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財務(wù)會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定下發(fā)績效評價工作方案，組織落實(shí)績效評價工作。

　　2.組織實(shí)施階段：一是項(xiàng)目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認(rèn)真填報有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查，在檢查無誤的'基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績效自評。

　　3.分析評價階段：深入到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價、實(shí)地查看，核查專項(xiàng)資金使用和管理，財務(wù)賬目等，根據(jù)評價實(shí)際情況及時撰寫了全市的績效報告。

　　三、績效評價指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模分析

　　項(xiàng)目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區(qū)縣市。

　　2、項(xiàng)目資金到位和使用情況分析

　　市財政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金總預(yù)算70萬元，其中：市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元，資陽區(qū)9萬元，赫山區(qū)10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬元）。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、項(xiàng)目組織情況分析

　　部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組，負(fù)責(zé)財務(wù)把關(guān)，確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。在項(xiàng)目資金管理方面，由市審計局對項(xiàng)目資金進(jìn)行審計。實(shí)施項(xiàng)目的全過程主動接受紀(jì)委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析

　　1）制定了項(xiàng)目資金管理制度。采取專戶儲存、�？顚Ｓ�、專賬核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項(xiàng)目專帳，確保了項(xiàng)目資金專款專用。

　　2）嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請，秘書科根據(jù)實(shí)際情況報批，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實(shí)施單位。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效情況分析

　　20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化工作措施，土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善，風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強(qiáng)；土地規(guī)�；�、機(jī)械化、科技化經(jīng)營水平進(jìn)明顯提升，農(nóng)民收益大幅增加，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。

　　一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前，全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝，規(guī)模經(jīng)營比率達(dá)71.6%，其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺，辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本，他項(xiàng)權(quán)利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區(qū)（沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣）也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務(wù)基本完成”，嚴(yán)格按時間節(jié)點(diǎn)完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前，全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作，完成入戶調(diào)查93.66萬戶，占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%；完成耕地實(shí)測面積397.6萬畝，占二調(diào)耕地面積的90.7%；公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬元。

　　四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金績效評價的結(jié)果看，兩項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽(yù)。

　　建議：各級政府應(yīng)加大財政投入力度，為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。

績效監(jiān)控報告11

　　為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了2021年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　南縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級基層部門預(yù)算單位。

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況

　　收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預(yù)算收入完成率100%

　　支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項(xiàng)目支出129.6萬元。預(yù)算支出完成率100%

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo)

　　預(yù)決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)用。

　　內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

　　項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況：2021年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　�。ㄈ�）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　此次績效評價的`目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

　　（二）績效評價工作的過程

　　根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、主要績效及評價結(jié)論

　　面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

　�。ㄒ唬┤�力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定

　　把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制，“點(diǎn)對點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長效機(jī)制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設(shè)15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元；認(rèn)定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼，發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。

　�。ǘ�）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

　　堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費(fèi)率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社�？�即時制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)取；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社�；�金防風(fēng)險堵漏洞專項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。

　�。ㄈ�）全力以赴加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

　　一是人才隊伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認(rèn)定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報2021年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)，5人成功申報中級職稱；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準(zhǔn)備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

　�。ㄋ模┤�力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定

　　一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng)，其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng)，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng)，均做好數(shù)據(jù)實(shí)時更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng)；開展系列普法宣傳活動，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次，開展個別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動和百日攻堅冬季專項(xiàng)行動，排查在建項(xiàng)目27個，全年新開工項(xiàng)目50個，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理；強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強(qiáng)根治欠薪研判，銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計922.46萬元。

　　四、存在的問題

　　一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識到，在工作中我們還存在一些不足:

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。

　�。ǘ�）企業(yè)養(yǎng)老保險擴(kuò)面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　�。ㄈ�）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系面臨的形勢更加復(fù)雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢依然嚴(yán)峻。

　　五、有關(guān)建議

　　請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

績效監(jiān)控報告12

　　第一部分：背景介紹

　　作為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主體，企業(yè)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)活動的基石和支柱。這些企業(yè)能夠在市場上生存，取決于其績效的表現(xiàn)。因此，對企業(yè)整體績效的監(jiān)控就成為了一項(xiàng)非常關(guān)鍵的任務(wù)。而單位整體績效監(jiān)控報告，也就隨之而來。

　　第二部分：什么是單位整體績效監(jiān)控報告

　　單位整體績效監(jiān)控報告，指的`是對一個單位的整體績效情況進(jìn)行搜集、分析和監(jiān)控，然后通過報告的形式呈現(xiàn)出來，以供單位高管、管理人員和投資人等進(jìn)行決策和投資。該報告通常包括財務(wù)績效、市場績效、環(huán)境績效、人員績效以及戰(zhàn)略績效等方面。這些績效因素綜合考慮，才能更加全面地反映出一個單位的業(yè)績和發(fā)展?fàn)顩r。

　　第三部分：單位整體績效監(jiān)控報告的意義

　　一個單位整體績效監(jiān)控報告的好壞，直接關(guān)系到其管理水平和市場競爭力。一個單位通過對自身各個方面的績效進(jìn)行監(jiān)控和報告，可以及時了解自身的弱點(diǎn)和不足，從而進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。同時，對外界的投資者和潛在客戶，也可以在加深其對這個單位的了解的同時，更加清晰地了解其業(yè)績和發(fā)展?fàn)顩r。

　　第四部分：單位整體績效監(jiān)控報告的作用

　　單位整體績效監(jiān)控報告具有以下作用：

　　1.幫助單位了解自身的業(yè)績和發(fā)展?fàn)顩r。

　　2.為單位管理和高管決策提供有力依據(jù)和決策支持。

　　3.供給投資者、潛在客戶和生產(chǎn)經(jīng)營合作伙伴對單位進(jìn)行評估并作出投資決策。

　　4.對單位的績效進(jìn)行監(jiān)控，幫助單位發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險和機(jī)遇。

　　5.幫助單位及時發(fā)現(xiàn)自身的問題，及時進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

　　第五部分：如何編制單位整體績效監(jiān)控報告

　　編制單位整體績效監(jiān)控報告，需要有一個詳細(xì)全面的指標(biāo)體系以及專業(yè)的報告人員。下面是一些具體的編制步驟：

　　1.進(jìn)行績效指標(biāo)定義和評估標(biāo)準(zhǔn)制定。

　　2.搜集各項(xiàng)數(shù)據(jù)以及串聯(lián)各指標(biāo)。

　　3.與營銷人員、財務(wù)人員等相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行協(xié)商，確定最后的績效報告。

　　4.通過報告形式進(jìn)行呈現(xiàn)。

　　5.對報告進(jìn)行評估和修正。

　　第六部分：總結(jié)

　　單位整體績效監(jiān)控報告，對于一個單位的業(yè)績和未來發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。每個單位都應(yīng)該重視這個問題，采取積極措施，制定合理的績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，及時了解自身的優(yōu)勢和劣勢，并進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。只有這樣，才能更好地促進(jìn)單位的發(fā)展，提升其市場競爭力。

績效監(jiān)控報告13

　　青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項(xiàng)目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標(biāo)磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。

　　工作任務(wù)

　　通過實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。

　　績效監(jiān)控開展情況

　　青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo)，收集項(xiàng)目績效運(yùn)行信息，開展績效運(yùn)行信息分析，填報績效運(yùn)行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：

　　資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　績效目標(biāo)完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目。截止目前項(xiàng)目已實(shí)施完成，不存在績效目標(biāo)偏離情況。

　　績效監(jiān)控結(jié)論及分析

　　通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn)，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。

　　績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

　　無

　　糾偏建議

　　無

　　績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議

　　無

績效監(jiān)控報告14

　　一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

　　我局2022年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。

　　二、資金使用情況及分析

　　（一）2022年1--7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計支付專項(xiàng)資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬元，物價管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬元。

　�。ǘ�）預(yù)計執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一，部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。

績效監(jiān)控報告15

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　該項(xiàng)目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元；建設(shè)“民生100工程”：投入3萬元1個縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)：建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵機(jī)制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。

　　2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)�；�經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上；新建3個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。

　　二、項(xiàng)目單位績效報告情況

　　獎勵規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個，落實(shí)獎扶資金107萬元，獎勵耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝，流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社，入社農(nóng)戶7140戶，入股土地6832畝。

　　三、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過實(shí)施項(xiàng)目績效評價，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項(xiàng)目資金高效使用。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法

　　1.原則：績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。

　　2.指標(biāo)休系：項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績效目標(biāo)，每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。（具體見附表）

　　3.評價方法：現(xiàn)場核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表，組織召開測評會，綜合評價項(xiàng)目實(shí)施績效。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　1.前期準(zhǔn)備：年初成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價工作，制定了績效目標(biāo)申報表，

　　2.組織實(shí)施：通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查，通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況，通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測評。

　　3.分析評價：召開績效評價分析會，對照年初制定的績效指標(biāo)認(rèn)真開展分析，看是否完成年初預(yù)定任務(wù)，看社會公眾是否滿意。

　　四、績效評價指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎勵資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后，報縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預(yù)算資金的97.3%。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn)，獎勵5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)1個縣級流轉(zhuǎn)中心。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析：項(xiàng)目施工采取公開交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財政專戶管理，特別是獎勵規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.項(xiàng)目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀(jì)檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的.領(lǐng)導(dǎo)小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。

　　2.項(xiàng)目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案，制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統(tǒng)一派送到項(xiàng)目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后，實(shí)行專戶結(jié)算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效情況分析

　　1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金，項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執(zhí)行。

　�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積，導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎勵項(xiàng)目的申報工作，12月底完成了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)，12月完成了驗(yàn)收。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：建設(shè)了1個縣級流轉(zhuǎn)中心；獎勵了150個規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，獎勵面積5.35萬畝，推動全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個，推動全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農(nóng)民增收2600余萬元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好，滿意度高。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（見附表）

　　績效評分為96分，評價結(jié)論為優(yōu)秀。

　　六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預(yù)算資金，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　主要經(jīng)驗(yàn)：通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，推動了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計達(dá)116.94萬畝，占總面積的43.08%。

　　存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測，年初預(yù)算資金有缺口，導(dǎo)致20xx年三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè)，約缺口9萬元。

　　建議：繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，加快推動農(nóng)村土地規(guī)�？焖倭鬓D(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、集約化經(jīng)營。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

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