項目績效運行監(jiān)控報告[精]

　　我們眼下的社會，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的項目績效運行監(jiān)控報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

項目績效運行監(jiān)控報告1

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。

　�。ǘ�）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關環(huán)衛(wèi)設施運行管理維護。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況

　　項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康目冃�目標、績效指標設定情況

　　主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。

　�。ǘ�）績效目標的核對情況

　　經(jīng)核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調(diào)整。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　我局下設赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　項目組織機構(gòu)與職責落實情況。我局下設二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施。

　�。ㄈ�）項目組織實施的實際情況與目標的.差異情況說明。

　　項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產(chǎn)出情況

　　城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進內(nèi)需。

　　3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎。

　　4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎。

　　5.解決了454人就業(yè)。

　　（三）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。

　　2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。

　　3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。

　�。ㄋ模╉椖靠冃�實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。

　　2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應產(chǎn)生費用2529.08萬元，實際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

　　3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。

　　4.市政設施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用，二是市財政財力緊張調(diào)減年初預算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。

　　5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

　　2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

　�。ǘ�）改進措施與建議

　　1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。

　　2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

　�。ㄈ�）績效跟蹤結(jié)論

　　通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

項目績效運行監(jiān)控報告2

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關于調(diào)整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據(jù)20xx年度年初預算，安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康�'績效目標、績效指標設定情況

　　數(shù)量指標：聘請專業(yè)地勘單位1個；

　　質(zhì)量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時限：20xx年度；

　　成本指標：保障經(jīng)費≤20萬元；

　　社會效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；

　　服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

　　（二）績效目標的核對情況（如有調(diào)整，應說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書，并明確服務內(nèi)容。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。

　�。ㄈ�）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　�。ㄈ�）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　經(jīng)濟效益：通過技術(shù)保障，及時發(fā)現(xiàn)災險情并進行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。

　　社會效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模╉椖靠冃�實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

　　項目績效實際情況與目標一致。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。

　�。ǘ�）改進措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ�）績效跟蹤結(jié)論

　　為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績效指標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無

項目績效運行監(jiān)控報告3

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　該項目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元；建設“民生100工程”：投入3萬元1個縣級土地流轉(zhuǎn)服務中心。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目績效總目標：建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點”的綜合服務體系，健全激勵機制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護農(nóng)民權(quán)益，逐步實現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。

　　2.項目績效階段性目標：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理，推進農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)�；�經(jīng)營，實現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上；新建3個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務中心目標。

　　二、項目單位績效報告情況

　　獎勵規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項目150個，落實獎扶資金107萬元，獎勵耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，流轉(zhuǎn)總面積達116.94萬畝，流轉(zhuǎn)比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社，入社農(nóng)戶7140戶，入股土地6832畝。

　　三、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過實施項目績效評價，進一步優(yōu)化項目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項目資金高效使用。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法

　　1.原則：績效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開原則。

　　2.指標休系：項目產(chǎn)出成果目標、項目績效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。（具體見附表）

　　3.評價方法：現(xiàn)場核查工作進展，向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表，組織召開測評會，綜合評價項目實施績效。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　1.前期準備：年初成立了績效評價工作領導小組，明確專人負責項目績效評價工作，制定了績效目標申報表，

　　2.組織實施：通過組成聯(lián)合檢查驗收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項目仔細核查，通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進展情況，通過進村入戶開展相關調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對各項指標進行綜合測評。

　　3.分析評價：召開績效評價分析會，對照年初制定的績效指標認真開展分析，看是否完成年初預定任務，看社會公眾是否滿意。

　　四、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后，報縣領導審批后實行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預算資金的97.3%。

　　2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個標準，建設1個縣級流轉(zhuǎn)中心。

　　3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開交易，實行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置，實行國庫集中支付和財政專戶管理，特別是獎勵規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目實行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。

　　（二）項目實施情況分析

　　1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領導小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應成立了領導小組，明確專人負責土地流轉(zhuǎn)項目實施。

　　2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設實施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實行政府采購，統(tǒng)一派送到項目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗收人員簽出意見后，實行專戶結(jié)算，做到了層層把關、環(huán)環(huán)相扣。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴管理項目預算資金，項目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設嚴格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執(zhí)行。

　　（2）項目成本（預算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過預算面積，導致預算資金少9萬元左右。

　　2.項目的`效率性分析

　�。�1）項目的實施進度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎勵項目的申報工作，12月底完成了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設，12月完成了驗收。

　�。�2）項目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過聯(lián)合驗收組考核驗收。

　　3.項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度：建設了1個縣級流轉(zhuǎn)中心；獎勵了150個規(guī)模流轉(zhuǎn)項目，獎勵面積5.35萬畝，推動全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項目25個，推動全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計流轉(zhuǎn)達到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農(nóng)民增收2600余萬元，促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對該項目的實施反響良好，滿意度高。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（見附表）

　　績效評分為96分，評價結(jié)論為優(yōu)秀。

　　六、績效評價結(jié)果應用建議

　　建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預算資金，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　主要經(jīng)驗：通過實施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項目，推動了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計達116.94萬畝，占總面積的43.08%。

　　存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目和面積無法準確預測，年初預算資金有缺口，導致20xx年三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設，約缺口9萬元。

　　建議：繼續(xù)實施土地流轉(zhuǎn)項目，加快推動農(nóng)村土地規(guī)�？焖倭鬓D(zhuǎn)，促進農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

項目績效運行監(jiān)控報告4

　　為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評�，F(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1.政策背景

　　辦好學前教育，實現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關于當前發(fā)展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發(fā)展。

　　根據(jù)《國務院辦公廳關于印發(fā)教育領域中央與地方財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權(quán)，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。

　　2.資金投入情況

　　中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關于提前下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發(fā)展資金188.40億元。

　　地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權(quán)相對應的支出責任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。

　　3.整體績效目標設定情況

　　年度目標方面。根據(jù)學前教育事業(yè)發(fā)展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。

　　績效指標方面。根據(jù)年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。

　　4.區(qū)域績效目標設定情況

　　20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設定了區(qū)域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區(qū)域績效目標。

　　二、資金執(zhí)行和管理有關情況

　　1.資金執(zhí)行情況

　　20xx年，“支持學前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執(zhí)行率為86.10%。

　　2.中央資金管理情況

　　一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規(guī)定嚴肅處理。

　　二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。

　　3.地方資金管理情況

　　一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務臺賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標任務如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作，提高資金績效水平。

　　二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的'暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時整改到位。

　　三、績效自評結(jié)果

　　1.年度目標完成情況

　　20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構(gòu)建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。

　　2.產(chǎn)出指標完成情況

　　一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。

　　二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)設定區(qū)域績效指標，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。

　　3.效益指標完成情況

　　一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結(jié)果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。

　　二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。

　　三是“積極引導地方持續(xù)擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續(xù)擴大。

　　四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，并帶動引導富有社會責任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。

　　4.滿意度指標完成情況

　　一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。

　　二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。

項目績效運行監(jiān)控報告5

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目單位基本情況

　　近年來，我市將引導農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，各區(qū)縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，土地的規(guī)模化水平明顯提升，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

　　2、項目的實施依據(jù)

　　《益陽市財政局關于下達20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項資金通知》（益財農(nóng)指[20xx]241號）

　　3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　1)項目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進行核實；對資金的撥付和管理是否合規(guī)，對專項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進行了系統(tǒng)、全面的評價，從而確定項目的可行性和持續(xù)性。

　　2）項目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃，為今后專項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學決策提供參考。

　　3）項目主要內(nèi)容。項目主要是對各區(qū)縣（市）農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。

　　4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū)，沅江市、安化縣。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進我市土地流轉(zhuǎn)工作，優(yōu)化土地資源配置，促進土地合理利用，完善承包經(jīng)營關系，提升土地效能，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項資金使用情況及取得的效果，規(guī)范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　以公平公正的'原則進行評價，以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　1.前期準備階段。一是傳達學習相關文件精神。組織相關人員傳達學習相關文件精神和財務會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負責績效評價工作的組織領導，制定下發(fā)績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。

　　2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查，認真填報有關數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查，在檢查無誤的基礎上對基礎數(shù)據(jù)進行了匯總分析，進行了績效自評。

　　3.分析評價階段：深入到項目區(qū)進行了現(xiàn)場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務賬目等，根據(jù)評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

　　三、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目建設規(guī)模分析

　　項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區(qū)縣市。

　　2、項目資金到位和使用情況分析

　　市財政局下達我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金總預算70萬元，其中：市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元，資陽區(qū)9萬元，赫山區(qū)10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點20萬元）。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　部里成立了財務聯(lián)審小組，負責財務把關，確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。

　　2、項目管理情況分析

　　1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、專款專用、專賬核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金�？顚Ｓ�。

　　2）嚴格履行審批手續(xù)。所有費用由市農(nóng)清辦申請，秘書科根據(jù)實際情況報批，經(jīng)分管財務的領導和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，大力推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，強化工作措施，土地流轉(zhuǎn)機制不斷完善，風險防空能力進一步增強；土地規(guī)模化、機械化、科技化經(jīng)營水平進明顯提升，農(nóng)民收益大幅增加，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程加速。

　　一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴大。目前，全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝，規(guī)模經(jīng)營比率達71.6%，其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺，辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本，他項權(quán)利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區(qū)（沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣）也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務基本完成”，嚴格按時間節(jié)點完成了第一階段目標任務。目前，全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作，完成入戶調(diào)查93.66萬戶，占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調(diào)耕地面積的90.7%；公示確認農(nóng)戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費6357萬元。

　　四、績效評價結(jié)果應用建議

　　通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金績效評價的結(jié)果看，兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

　　建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。

項目績效運行監(jiān)控報告6

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術(shù)服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務等婦幼重大公共衛(wèi)生服務及臨床醫(yī)療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務與管理。

　　醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　　（一）資金安排落實及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　　（二）資金實際使用情況

　　20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。

　�。ㄈ�）資金管理情況

　　為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量；財務管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關財務會計管理規(guī)定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項目績效情況

　　1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對，實際婚檢人數(shù)為 3923對�；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確�；榍搬t(yī)學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的`全年任務指標數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結(jié)果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　3、免費節(jié)育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。

　　4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。

　　5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風險人群1007人，接受產(chǎn)前干預診斷人數(shù)824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結(jié)局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負擔，經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　　（一）人員經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當?shù)刎斦�全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。

　�。ǘ�）專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經(jīng)濟負擔。

　�。ㄈ�）專項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術(shù)服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務項目均無工作經(jīng)費和督導經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　五、對策與建議

　�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構(gòu)管理辦法》相關規(guī)定和湖南省婦幼保健機構(gòu)二甲評審相關要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預算。

　　（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

項目績效運行監(jiān)控報告7

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設機構(gòu)3個。預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

　�。ǘ�）部門項目預算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實施的項目（含2020年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。

　�。ㄈ�）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

　　2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

　　3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執(zhí)行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。

　　4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

　　5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設備日常運行維護，1-6月執(zhí)行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

　　6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

　　7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執(zhí)行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。

　　8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算175686元，完成該項目年度預算的`100%。

　　9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

　　10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。

　　11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

　　12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

　　13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

　　14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

　　15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

　　16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

　　17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

　　18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

　　19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

　　20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

　　三、運行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達到100%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。

　　2、沒有及時開展績效目標管理工作。

　　3、績效評價結(jié)果應用不夠。

　�。ǘ�）整改措施

　　1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料

　　2、按要求及時開展績效目標管理工作

　　3、進一步加強績效評價結(jié)果應用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。

　　五、工作建議

　　進一步加強績效評價指標體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。

項目績效運行監(jiān)控報告8

　　按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

　　二、部門預算績效實施情況

　�。ㄒ唬┎块T項目資金預算情況：

　　至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。

　　3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網(wǎng)絡設備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡教室設備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。

　�。ǘ�）20xx年1-8月預算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的.56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的11.47%。

　　（三）全年預計執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預算安排資金

　　部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預算資金

　　年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。

　　（四）預算績效目標實現(xiàn)情況

　　按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

　　20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預算績效目標。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質(zhì)量不高等問題。

　　四、改進措施及建議

　　我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預算法的學習。

項目績效運行監(jiān)控報告9

　　一、部門概況

　　1、基本情況

　　核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。

　　主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫(yī)療保健機構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學檢查唯一指定機構(gòu)。

　　內(nèi)設機構(gòu)：綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫(yī)務科。

　　2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　根據(jù)我中心工作實際，20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　我中心成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由中心財務室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的.審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出

　　20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

　　20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務接待費2.03萬元。

　　2、項目支出

　　20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴格按照有關規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：

　�。�1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。

　�。�2）專用設備占有使用情況：專用設備價值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進行資產(chǎn)配置申請，各相關部門股室審批后再進行購買

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務凈收入180萬元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會效益達到了預期目標。

　　五、存在的主要問題

　　1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務開展以及各項公共衛(wèi)生服務項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費預算比較緊張。

　　2、績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差

　　六、改進措施及建議

　　1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算；

　　2、二是加快經(jīng)費撥付進度，及時下達專用項目額度。

項目績效運行監(jiān)控報告10

　　一、實施監(jiān)控基本情況

　　我單位20xx年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。

　　二、預計執(zhí)行情況分析

　　我單位年初預算的.專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

　　三、下步工作打算

　�。ㄒ唬┻M一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調(diào)劑的預算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。

　�。ǘ�）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。

　　（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。

項目績效運行監(jiān)控報告11

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康摹�

　　1.項目立項背景。

　　道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側(cè)設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。

　　2.項目立項目的。

　　根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的.保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。

　�。ǘ�）項目內(nèi)容。

　　該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎保障。

　�。ㄈ�）資金安排情況。

　　1.項目資金。

　　該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：

　�、俾窡綦娰M：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。

　　2.項目資金運行情況。

　　依據(jù)縣人民政府的批復設立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。

　　該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。

　　3.項目資金管理情況。

　　按會計制度規(guī)定設置、登記項目經(jīng)費會計明細賬，對會計業(yè)務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監(jiān)督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。

　　4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。

　�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

　　1.項目組織情況。

　　路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量，并經(jīng)我單位進行核實后，報經(jīng)領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設備及時發(fā)現(xiàn)故障，關閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。

　　2.項目管理情況。

　　成立城區(qū)道路路燈工作領導小組。

　　為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：

　　組長：

　　副組長:

　　組員：

　　領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。

　　二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　1.項目總目標

　　保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

　　2.項目階段性目標

　　通過項目的實施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區(qū)街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

　　該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。

　�。ǘ�）績效運行監(jiān)控結(jié)論。

　　從項目完成情況來看，完成了項目范圍內(nèi)路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。

　　近年來城市發(fā)展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。

　�。ǘ�）改進措施

　　一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則，實施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發(fā)票入賬。

項目績效運行監(jiān)控報告12

　　一、項目支出基本情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進行安全有效的保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)設施設備（軟件、后臺）維護維保；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的`正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所需費用。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　根據(jù)省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監(jiān)控管理，強化支出責任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預算績效目標實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標實現(xiàn)程度（成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進行分析判斷。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。

　�。ǘ�）項目支出績效目標完成情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費在保護檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；

　　2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標；

　　3、檔案裝具專項在按標準規(guī)范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費在系統(tǒng)維護個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

　　公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。

　　四、存在問題及其原因

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，維護保養(yǎng)進行中，維護費還未支付；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。

　　五、有關建議及工作措施

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費

　�。�1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

　�。�2）、對現(xiàn)有庫房條件進行升級改造，對現(xiàn)有檔案進行安全有效保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費

　�。�1）、及時申購檔案整理相關裝具，

　�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護費的支付，做好館網(wǎng)絡設施設備日常維修維護及保養(yǎng)（含軟件、后臺等）；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。

項目績效運行監(jiān)控報告13

　　按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。

　　一、主要職能職責

　　學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。

　　三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.校園文化建設經(jīng)費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

　�。ǘ�）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

　�。ㄈ�）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　保障學校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的`工作學習環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）校園文化建設經(jīng)費200萬元；

　　主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

　　（2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬元；

　　主要用于育才樓災后重建工程。

　　（3）代管資金1800萬元；

　　用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，學校正常運轉(zhuǎn)，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質(zhì)進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質(zhì)量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；

　　其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　�。ǘ�）全年績效目標預計完成情況

　　認真落實學校的教師教學研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量；在硬件設施上不斷完善，提升學�；�礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。

項目績效運行監(jiān)控報告14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關于調(diào)整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。

　�。ǘ�）項目實施期限

　　xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

　　（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據(jù)xxxx年度年初預算，安排20萬元用于我市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康腵績效目標、績效指標設定情況

　　數(shù)量指標：聘請專業(yè)地勘單位1個；

　　質(zhì)量指標：滿足我市xxxx年度地災防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時限：xxxx年度；

　　成本指標：保障經(jīng)費≤20萬元；

　　社會效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；

　　服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

　　（二）績效目標的核對情況（如有調(diào)整，應說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書，并明確服務內(nèi)容。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書完成xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。

　�。ㄈ�）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。

　　（二）效果和效益情況

　　為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　�。ㄈ�）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　經(jīng)濟效益：通過技術(shù)保障，及時發(fā)現(xiàn)災險情并進行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。

　　社會效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模╉椖靠冃�實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

　　項目績效實際情況與目標一致。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。

　�。ǘ�）改進措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ�）績效跟蹤結(jié)論

　　為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績效指標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

項目績效運行監(jiān)控報告15

　　一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。

　　2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　二、重點監(jiān)控工作情況

　　我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

　　三、預算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

　　2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的'項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細說明。

　　4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

　　四、下一步監(jiān)控工作

　　一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。

　　二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。

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